| № позиции плана-графика | Идентификационный код закупки | Объем финансового обеспечения: всего | Объем финансового обеспечения: текущий год | Объем финансового обеспечения: первый год | Объем финансового обеспечения: второй год | Объем финансового обеспечения: последующие годы | Наименование объекта закупки | Дата внесения изменений | Основание изменений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202403452000135001000010 | 25 27809018808470501001 0048 000 6110 242 | 1 300 000.00 | 0.00 | 1300000.00 | 0.00 | 0.00 | оказание услуг связи | ||
| 202403452000135001000011 | 26 27809018808470501001 0003 000 6110 242 | 1 300 000.00 | 0.00 | 0.00 | 1300000.00 | 0.00 | оказание услуг связи | ||
| 202403452000135001000012 | 25 27809018808470501001 0049 000 9511 242 | 200 000.00 | 0.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | оказание услуг по заправке картриджей | ||
| 202403452000135001000013 | 26 27809018808470501001 0004 000 9511 242 | 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | 200000.00 | 0.00 | оказание услуг по заправке картриджей | ||
| 202403452000135001000015 | 25 27809018808470501001 0051 000 6202 242 | 1 667 000.00 | 0.00 | 1667000.00 | 0.00 | 0.00 | оказание услуг по сопровождению программных продуктов | ||
| 202403452000135001000016 | 26 27809018808470501001 0006 000 6202 242 | 1 667 000.00 | 0.00 | 0.00 | 1667000.00 | 0.00 | оказание услуг по сопровождению программных продуктов | ||
| 202403452000135001000017 | 24 27809018808470501001 0103 000 2620 242 | 273 400.00 | 273400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | поставка оргтехники | ||
| 202403452000135001000018 | 25 27809018808470501001 0052 000 2620 242 | 273 400.00 | 0.00 | 273400.00 | 0.00 | 0.00 | поставка оргтехники | ||
| 202403452000135001000019 | 26 27809018808470501001 0007 000 2620 242 | 273 400.00 | 0.00 | 0.00 | 273400.00 | 0.00 | поставка оргтехники | ||
| 202403452000135001000021 | 25 27809018808470501001 0053 000 2830 242 | 100 000.00 | 0.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | поставка картриджей для оргтехники |
