|
Номер
|
Описание
|
Решение
|
|
План - график
|
|
1
|
Как отменить опубликованную закупку в плане - графике?
|
Для отмены закупки необходимо на статусе Новый в ЭД Закупка на вкладке «Изменение» указать основание «Отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок».
|
| 2 |
План - график долгое время на статусе "Отправлен на контроль в СКИБ" |
Данная ситуация возникает из-за того, что в плане - графике выбраны КБК, которых нет в бюджете. Необходимо обратиться в службу технической поддержки АИСГЗ и сообщить реквизиты плана. Когда план будет возвращен на статус "Новый", необходимо перевыбрать в закупках строки по кнопке Бюджет. |
|
3
|
При формировании документа из позиции плана-графика возвращает ошибку: Формировать документы можно только по размещенным в ЕИС закупкам.
|
Необходимо дождаться загрузки результатов публикации плана с ЕИС.
|
|
4
|
В АИСГЗ не пришла информация о размещении, не присвоены реестровые номера из ЕИС.
|
Необходимо обратиться в службу технической поддержки АИСГЗ и сообщить дату публикации.
|
|
5
|
В план-график была ошибочно добавлена закупка, которая была утверждена, но не была опубликована в ЕИС. Каким образом убрать ее из плана?
|
Необходимо выполнить действие Исключить в ошибочно добавленной закупке.
|
|
6
|
В план-график была ошибочно была добавлена закупка, которая была утверждена и опубликована в ЕИС. Каким образом убрать ее из плана?
|
В этом случае возможна только отмена закупки. Для этого необходимо создать новую версию плана-графика, внести изменение в закупку, на вкладке «Изменения» выбрать основание изменения «Отмена заказчиком» и выгрузить утвержденную версию плана в ЕИС.
|
| 7 |
Как завести переходящую закупку? |
В том случае, если закупку планируется объявить в текущем году, а оплата будет в следующем году и лимиты есть в плановом периоде, необходимо в ЭД «Закупка» на вкладке «Объект закупки» выбирать источник финансирования текущего года, при этом в спецификации сумму указать в поле Первый год. ИКЗ в этом случае должен начинаться на цифры текущего года. |
| 8 |
Как заполнить закупку, если срок действия контракта превышает срок действия доведенных лимитов? |
В ЭД "Закупка" на вкладке " Общие сведения о закупке" заполнить блок "Сведения об объемах средств, указанных в правовых актах (проектах правовых актов), предусматривающих возможность заключения государственного (муниципального) контракта на срок, превышающий срок действия доведенных лимитов бюджетных обязательств". |
| 9 |
План не прошел финансовый контроль. Какие дальнейшие действия? |
Необходимо в АИСГЗ выполнить действия внести изменение, отредактировать план на статусе «Новый», на вкладке «Свойства» активировать признак «Изменения к документу не прошедшему контроль ФО», обработать план и повторить его выгрузку в ЕИС. |
| 10 |
Рекомендации по внесению изменений в план-график закупок в связи с использованием экономии, полученной по результатам конкурентной закупки, отменой закупки, расторжением контракта или в случае, если конкурентная закупка признана несостоявшейся, экономии по особым закупкам. |
|
|
Решение
|
|
1
|
При выгрузке решение ЕИС возвращает ошибку
Платежные реквизиты обеспечения контракта заказчика с кодом ХХХХХХХХХ: БИК ХХХХХХХХХ, р/сч ХХХХХХХХХХХХХХ не найдены в актуальном состоянии в справочнике организаций либо не относятся к заказчику / размещающей организации
|
Необходимо проверить наличие и актуальность счетов в ЛК ЕИС. Подробнее
|
| 2 |
Решение на статусе "Обработка завершена", а необходимо по решению ФАС отменить протоколы и внести изменение в извещение.
|
Необходимо на ЭП отменить протоколы и вернуть извещение в ЕИС на статус Работа комиссии. В АИСГЗ вернуть решение на статус "Размещен в ЕИС", выполнить перерегистрацию решения. |
| 3 |
Как отредактировать спецификацию в решении? |
Спецификация в решении не редактируется. Необходимо исключить ЭД "Заявка на закупку" из решения на вкладке "Заявки", нажать применить в решении. ЭД "Заявка на закупку" перейдет на статус "Принят организатором" . Выполнить действие Вернуть. Заявка перейдет на статус "Есть лимиты" или "Принят без лимитов". Выполнить действие Отказать, далее действие Отменить отказ и отредактировать ЭД «Заявка на закупку» на статусе Отложен. |
| 4 |
Извещение не прошло финансовый контроль. Какие дальнейшие действия? |
Необходимо вернуть решения со статуса " Загружен в ЕИС" на редактируемый статус, исправить замечания финансового органа, и повторить обработку решения и выгрузку в ЕИС. |
| 5 |
При выгрузке решения ЕИС возвращает ошибку вида: Валюта с кодом RUB не найдена в актуальном состоянии в справочнике валют, для которых устанавливается курс ЦБ РФ. |
Необходимо очистить поле "Валюта контракта" на вкладке "Данные закупки" в блоке полей "Требования и информация по заказчику", повторить выгрузку решения в ЕИС. |
|
Контракт и договор
|
|
1
|
В АИС ГЗ нет информации о публикации контракта на ЕИС.
|
Если контракт не перешел в автоматическом режиме на статус "Сведения зарегистрированы в ЕИС", заказчику необходимо прислать на почту support_lenobl@bftcom.com файл контракта полученный в Личном кабинете на ЕИС. Нужно зайти в личный кабинет на ООС -> выбрать Реестр Контрактов. Появится поисковый фильтр, где нужно указать «Номер реестровый записи» или «Номер контракта». Применить фильтр, нажав кнопку «Найти», так, что бы отобразился только нужный нам контракт. И произвести выгрузку найденных записей в xml используя кнопку «Выгрузить найденные записи в xml». Сохраняем файл, который нужно отправить в службу поддержки для загрузки контракта (подробнее)
|
|
2
|
Контракт не прошел финконтроль. Какие дальнейшие действия?
|
Необходимо на вкладке Свойства указать признак «Изменения к документу не прошедшему контроль ФО» и повторить выгрузку.
|
| 3 |
ЕИС возвращает ошибку: Пользователь с логином ХХХХХХХХХХ, в личный кабинет которого направляется документ, имеет следующие полномочия организаций FO, CU. Необходимо явно указать требуемое полномочие в поле «Роль организации, разместившей контракт» (placer\responsibleOrg).
|
Необходимо заполнить в контракте поля "Организация, размещающая документ в ЕИС:" и "Роль организации в ЕИС:"
|
| 4 |
ЕИС возвращает ошибку: Непредвиденная ошибка в ходе обработки: Коды ОКПД ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ не соответствуют требуемой детализации: должен указываться код с максимально возможным уровнем детализации (с заполнением классов и подклассов, групп и подгрупп, видов, категории и подкатегории продукции и услуг в зависимости от наличия в классификаторе) |
Необходимо детализировать код ОКПД на вкладке "Спецификация". до последнего знака с заполнением классов и подклассов, групп и подгрупп, видов, категории и подкатегории продукции и услуг. |
| 5 |
Как посмотреть сумму договоров, заключенных по п.4 и п.5 ч.1 ст. 93 44 - ФЗ? |
Ответ |
| 6 |
Как сформировать отчет по договорам, заключенным по п.4 и п.5 ч.1 ст. 93 44 - ФЗ? |
Ответ |
| 7 |
При обработке договора выдается ошибка вида: Общая сумма размещения ХХХХХХХХ.ХХ по всем документам с номером позиции плана-графика "201ХХХХХХХХХХХХХХХХ" превышает запланированную сумму ХХХХХХ.ХХ на ХХХХ. |
Необходимо проверить сумму всех договоров ранее созданных из указанной позиции плана - графика. Если договор был расторгнут, проверить создан ли по нему ЭД "Возврат средств" и обработан ли этот документ. Если сумма договоров превышает сумму позиции плана - графика, то необходимо внести изменение в план - график и потом повторить обработку договора. Если превышения нет, а ошибка все равно возникает, это означает, что есть договоры на статусе "Отказан ФО" без порожденных документов. В этом случае для принудительной обработки договора необходимо обратиться в службу технической поддержки АИСГЗ по форме. |
| 8 |
Методические рекомендации по заполнению поставщика c лицевым счетом в ЭД Контракт/ЭД Договор |
Ответ |
| 9 |
При обработке контракта ошибка вида: Суммарный размер НДС (ХХХХ.ХХ) не равен сумме размеров НДС по объектам закупки (ХХХХ.ХХ) |
Необходимо отредактировать или заполнить сумму НДС таким образом, чтобы "Сумма НДС" в общей информации о контракте была равна сумме НДС в спецификации. |
| 10 |
При выгрузке контракта в ЕИС ошибка вида: Для поставщика ХХХХХХХХХХХ по выбранной закупке при указании статуса допустимы следующие значения: «учреждение и предприятие уголовно-исполнительной системы», «организация инвалидов». |
Необходимо убрать у поставщика статус Субъект малого предпринимательства и повторить выгрузку. ЕСЛИ в извещении, выбранном при формировании сведений о контракте, в блоке «Преимущества, требования к участникам», в разделе «Ограничения и запреты» НЕ установлен признак «Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций» И в блоке «Преимущества, требования к участникам», в разделе «Требования к участникам» НЕ установлен признак «Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)» ТО значение в поле «Статус» может быть равно «учреждение и предприятие уголовно-исполнительной системы» ИЛИ «организация инвалидов». |
| 11 |
При выгрузке контракта в ЕИС ошибка вида: При указанном признаке «К закупке применяется национальный режим в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ», для всех объектов закупки поле «Страна происхождения» должно быть заполнено. |
Если контракт связан с извещением, в котором в разделе "Преимущества и требования к участникам" не указана информация о применении национального режима при осуществлении закупки, то требуется удалить у всех позиций спецификации заполнение характеристики "Страна происхождения".
Если контракт связан с извещением, в котором в разделе "Преимущества и требования к участникам" была корректно указана информация о применении национального режима при осуществлении закупки, то на вкладке "Общая информация" необходимо в блоке "Информация о применении к закупке национального режима" указать соотвествующий НПА и на вкладке "Предмет контракта" для всех позиций спецификации необходимо заполнение поля "Страна происхождения".
|
|
Общие вопросы
|
|
1
|
Устранение ошибки, возникающей при размещении информации о закупках в ЕИС с использованием АИСГЗ, в части некорректных данных пользователя ЕИС.
Ошибка вида:
Некорректные данные пользователя
Описание: Password check for user with login [ХХХХХХХХХХХ] has failed
|
В случае, если Вам известны актуальные логин и пароль пользователя-администратора Вашей организации, зарегистрированного в ЕИС, необходимо задать вышеуказанные логин и пароль для ЕИС посредством пункта меню «Сервис» в АИСГЗ.
Актуальные логин и пароль пользователя-администратора Вашей организации, зарегистрированного в ЕИС, следует определить после авторизации на Официальном сайте ЕИС, перейдя в меню «Администрирование» -> «Пользователи организации».
Необходимо открыть «Регистрационные данные» пользователя-администратора Вашей организации, зарегистрированного в ЕИС.
Для отображения логина и пароля пользователя-администратора Вашей организации, зарегистрированного в ЕИС, необходимо перейти по ссылке «Данные пользователя для альтернативной интеграции (по протоколу HTTPS)». Обратите внимание, что при каждом входе пароль генерируется новый.
|
|
2
|
Документ опубликован в ЕИС. Когда можно вносить изменения?
|
Согласно регламентам работы ЕИС результаты о публикации загружаются на ФТП сервер в 00-00 в день публикации. Изменения в АИСГЗ можно вносить на следующий день после публикации. Результаты о публикации планов загружаются на ФТП сервер раз в три часа. В связи с этим, изменения в планы можно вносить сразу после загрузки результатов публикации в тот же день.
|
| 3 |
Концепция проведения контролей по.п.5 ст. 99 44-ФЗ |
Документ |
| 4 |
Реализация положений Постановления Правительства РФ от 20.03.2017 № 351 в АИСГЗ и АЦК-Финансы |
Документ |
| 5 |
Как посмотреть расходную часть бюджета в "АЦК-Финансы"? |
Документ |
| 6 |
Как исправить ошибку: "Превышение принятыми обязательствами..." |
Документ |
| 7 |
Инструкции по очистке кэша |
Браузер
|
| 8 |
Системные требования для рабочих мест пользователей |
Документ |
