Уважаемые пользователи АИСГЗ ЛО!

ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО» (далее – Фонд имущества ЛО) зафиксирован случай некорректной работы службы технической поддержки АИСГЗ ЛО. По данному инциденту была проведена проверка, предприняты меры для устранения проблемы. В связи с этим, ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО» напоминает, что по фактам ненадлежащего исполнения обязанностей по оказанию консультаций и исправлению ошибок в АИСГЗ ЛО службой технической поддержки необходимо  направлять официальные обращения в Фонд имущества ЛО по форме, размещенной на сайте в разделе «Методические материалы». Обращения направляются в Фонд имущества ЛО по адресу электронной почты info@gpfilo.ru

Напоминаем, что техническая поддержка пользователей АИСГЗ ЛО по телефонам 8 (800) 775-47-26, 8 (812) 509-60-78 и адресу электронной почты support_lenobl@bftcom.com осуществляется по рабочим дням с 9-00 до 18-00. Прием обращений включает в себя: прием, регистрацию обращения в Электронном журнале, оповещение пользователя о номере зарегистрированного обращения (по телефону или ответным письмом на электронную почту), классификацию обращений, решение вопросов пользователей или направление обращения для дополнительного уточнения и исправления. Время ожидания в очереди не может превышать пятнадцати минут. Сбрасывание звонка не допускается.

Служба технической поддержки вправе:

- запросить у пользователя дополнительную информацию по вопросу;

- закрыть обращение пользователя в случае отсутствия реакции пользователя на запрос в течение 1 рабочего дня;

Служба технической поддержки пользователей АИСГЗ ЛО обязана:

- принимать обращения пользователей посредством электронной почты и телефонной связи с обязательной отметкой в электронном журнале обращений;

- уведомлять пользователей о статусе решения их вопроса;

- передавать обращения пользователей для решения разработчикам системы АИСГЗ ЛО в случае невозможности решения данного вопроса оператором службы технической поддержки пользователей.

С уважением, Фонд имущества ЛО.  

Номер	Описание	Решение
План - график
1	При формировании документа из позиции плана-графика возвращает ошибку: Формировать документы можно только по размещенным в ЕИС закупкам.	Необходимо дождаться загрузки результатов публикации плана с ЕИС.
2	В АИСГЗ не пришла информация о размещении, не присвоены реестровые номера из ЕИС.	Необходимо обратиться в службу технической поддержки АИСГЗ и сообщить дату публикации.
3	В план-график была ошибочно добавлена закупка, которая была утверждена, но не была опубликована в ЕИС. Каким образом убрать ее из плана?	Необходимо в ЭД Закупка выполнить действие Исключить.
4	В план-график была ошибочно была добавлена закупка, которая была утверждена и опубликована в ЕИС. Каким образом убрать ее из плана?	Возможна только отмена закупки. Для этого необходимо создать новую версию плана-графика, внести изменение в закупку, на вкладке «Общая информация» в блоке «Изменение» выбрать основание изменения и активировать признак «Закупка отменена» и выгрузить утвержденную версию плана в ЕИС.
5	Как завести переходящую  закупку?	Если закупку планируется объявить в текущем году, а оплата будет в следующем году и лимиты есть в плановом периоде, необходимо в ЭД «Закупка» на вкладке «Объект закупки» выбирать источник финансирования текущего года, при этом в спецификации сумму указать в поле Первый год.  ИКЗ в этом случае должен начинаться на цифры текущего года.
6	Как заполнить закупку, если срок действия контракта превышает срок действия доведенных лимитов?	В ЭД "Закупка" на вкладке " Общие сведения о закупке" заполнить блок  "Сведения об объемах средств, указанных в правовых актах (проектах правовых актов), предусматривающих возможность заключения государственного (муниципального) контракта на срок, превышающий срок действия доведенных лимитов бюджетных обязательств".
7	План не прошел финансовый контроль. Какие дальнейшие действия?	В ЭД План график выполнить действия внести изменение, отредактировать созданный системой план на статусе «Новый» в соответствии с результатами контроля, на вкладке «Свойства» активировать признак  «Изменения к документу не прошедшему контроль ФО», обработать план и повторить его выгрузку в ЕИС.
8	При выгрузке плана-графика ЕИС возвращает ошибку Для позиции плана-графика закупок размещено извещение в ЕИС. Для отмены позиции необходимо отменить соответствующее извещение: ХХХХХХХХХХХХХХХХХ.	Закупки, по которым были размещены извещения, нельзя отменять. Если закупки не состоялись и не будут проходить в дальнейшем, то для отражения по ним экономии необходимо внести изменения в ЭД План график, в указанной в ошибке ЭД Закупка на вкладке Общая информация убрать признак "Закупка отменена", на вкладке "Объект закупки" активировать признак  " Уточнить информацию о планируемых платежах", обнулить объем финансового обеспечения, не меняя и не удаляя КБК. В блоке "Спецификация" изменения не вносить. Обработать план - график, повторить выгрузку в ЕИС.
Решение
1	При выгрузке решение  ЕИС возвращает ошибку Платежные реквизиты обеспечения контракта заказчика с кодом ХХХХХХХХХ: БИК ХХХХХХХХХ, р/сч ХХХХХХХХХХХХХХ не найдены в актуальном состоянии в справочнике организаций либо не относятся к заказчику / размещающей организации	Необходимо проверить наличие и актуальность счетов в ЛК ЕИС. Подробнее
2	Решение на статусе "Обработка завершена",  "Работа комиссии". Необходимо по решению ФАС отменить протоколы и внести изменение в извещение.	Необходимо на ЭТП отменить протоколы и вернуть извещение в ЕИС на статус Работа комиссии.  На следующий день после публикации отмены протокола в АИСГЗ вернуть решение на статус "Размещен в ЕИС", выполнить перерегистрацию решения.
3	Как отредактировать спецификацию в решении?	Спецификация в решении не редактируется. Необходимо исключить ЭД "Заявка на  закупку" из решения. Для этого в решении на вкладке "Общая информация" в блоке "Заявки и заказчики" выделить заявку, нажать на кнопку "Удалить", нажать в решении на кнопку "Применить". ЭД "Заявка на  закупку" перейдет на статус "Принят организатором" . Выполнить действие Отказать, далее действие Создать новый, отредактировать ЭД «Заявка на закупку» на статусе Отложен.  Обработать заявку до статуса "Принят организатором".  Включить ЭД "Заявка на  закупку" в решение. Для этого в решении на вкладке "Общая информация" в блоке "Заявки и заказчики" нажать на кнопку "Создать", выбрать нужную заявку, нажать в решении на кнопку "Применить". Заявка на закупку добавится в решение.
4	При выгрузке решения  ЕИС возвращает ошибку вида: Валюта с кодом RUB не найдена в актуальном состоянии в справочнике валют, для которых устанавливается курс ЦБ РФ.	Вернуть ЭД Решение о размещении заказа на редактируемый статус. На вкладке  "Данные закупки" в блоке полей "Требования и информация по заказчику" очистить поле "Валюта контракта", повторить обработку и выгрузку решения в ЕИС.
5	При выгрузке решения  ЕИС возвращает ошибку вида:  Для заказчика (наименование заказчика) превышены допустимые значения финансового обеспечения.	Если по закупке было ранее размещено  извещение и закупка не состоялась, необходимо отразить экономию в ЭД План график по данной позиции. Для этого в соответствующую позицию ЭД План график необходимо внести изменения, указать основание внесения изменений "Признание определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся", на вкладке "Объект закупки" активировать признак "Уточнить информацию о планируемых платежах" и обнулить объем финансового обеспечения. Далее в ЭД План график создается новая закупка из которой формируется ЭД заявка на закупку и решение о размещении заказа.
Контракт и договор
1	В АИС ГЗ нет информации о публикации контракта на ЕИС.	Если контракт не перешел в автоматическом режиме на статус "Сведения зарегистрированы в ЕИС", заказчику необходимо прислать на почту support_lenobl@bftcom.com файл контракта полученный в Личном кабинете на ЕИС. Нужно зайти в личный кабинет на ООС  -> выбрать Реестр Контрактов. Появится поисковый фильтр, где нужно указать «Номер реестровый записи» или «Номер контракта». Применить фильтр, нажав кнопку «Найти», так, что бы отобразился  только нужный нам контракт. И произвести выгрузку найденных записей в xml используя кнопку «Выгрузить найденные записи в xml». Сохраняем файл, который нужно отправить в службу поддержки  для загрузки контракта  (подробнее)
2	Контракт не прошел финансовый контроль.  Какие дальнейшие действия?	ЭД Контракт вернуть на редактируемый статус, устранить замечания финансового органа, на вкладке Свойства указать признак «Изменения к документу не прошедшему контроль ФО», обработать и повторить выгрузку.
3	ЕИС возвращает ошибку: Пользователь с логином ХХХХХХХХХХ, в личный кабинет которого направляется документ, имеет следующие полномочия организаций FO, CU. Необходимо явно указать требуемое полномочие в поле «Роль организации, разместившей контракт» (placer\responsibleOrg).	В ЭД Контракт на вкладке Общая информация в блоке Сведения о контракте в ЕИС заполнить поля "Организация, размещающая документ" и "Роль организации в ЕИС""
4	ЕИС возвращает ошибку: Непредвиденная ошибка в ходе обработки: Коды ОКПД ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ не соответствуют требуемой детализации: должен указываться код с максимально возможным уровнем детализации (с заполнением классов и подклассов, групп и подгрупп, видов, категории и подкатегории продукции и услуг в зависимости от наличия в классификаторе)	В ЭД Контракт на вкладке "Предмет контракта"  в поле ОКПД детализировать код до последнего знака с заполнением классов и подклассов, групп и подгрупп, видов, категории и подкатегории продукции и услуг.
5	Как посмотреть  сумму договоров, заключенных по п.4 и п.5 ч.1 ст. 93 44 - ФЗ?	Ответ
6	Как сформировать отчет по договорам, заключенным по п.4 и п.5 ч.1 ст. 93 44 - ФЗ?	Ответ
7	При обработке договора выдается ошибка вида: Общая сумма размещения ХХХХХХХХ.ХХ по всем документам с номером позиции плана-графика "201ХХХХХХХХХХХХХХХХ" превышает запланированную сумму ХХХХХХ.ХХ на  ХХХХ.	Необходимо проверить сумму всех договоров ранее созданных  из указанной позиции плана - графика. Если договор был расторгнут, проверить создан ли по нему ЭД "Возврат средств" и обработан ли этот документ.  Если сумма договоров превышает сумму позиции плана - графика, то необходимо внести изменение в план - график и потом повторить обработку договора.  Если превышения нет, а ошибка все равно возникает, это означает, что есть договоры на статусе "Отказан ФО" без порожденных документов. В этом случае для принудительной обработки договора необходимо обратиться в службу технической поддержки АИСГЗ  по форме.
8	Методические рекомендации по заполнению поставщика c лицевым счетом в ЭД Контракт/ЭД Договор	Ответ
9	При обработке контракта ошибка вида: Суммарный размер НДС (ХХХХ.ХХ) не равен сумме размеров НДС по объектам закупки (ХХХХ.ХХ)	В ЭД Контракт на вкладке Общая информация в блоке Сведения о цене контракта отредактировать или заполнить сумму НДС таким образом, чтобы значение в поле "Сумма НДС" в общей информации о контракте была равна сумме НДС по всем позициям вкладки Предмет контракта  блока Товары, работы, услуги.
10	При выгрузке контракта ЕИС возвращает ошибку вида: Для поставщика ХХХХХХХХХХХ по выбранной закупке при указании статуса допустимы следующие значения: «учреждение и предприятие уголовно-исполнительной системы», «организация инвалидов».	Необходимо убрать у поставщика статус Субъект малого предпринимательства и повторить выгрузку. ЕСЛИ в извещении, выбранном при формировании сведений о контракте, в блоке «Преимущества, требования к участникам», в разделе «Ограничения и запреты» НЕ установлен признак «Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций» И в блоке «Преимущества, требования к участникам», в разделе «Требования к участникам» НЕ установлен признак «Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)» ТО значение в поле «Статус» может быть равно «учреждение и предприятие уголовно-исполнительной системы» ИЛИ «организация инвалидов».
11	Сведения об исполнении не прошли финансовый контроль.  Какие дальнейшие действия?	ЭД Сведения об исполнении контракта со статуса "Сведения об исполнении загружены в ЕИС" вернуть на редактируемый статус, внести необходимые изменения согласно замечаниям финансового органа,  на вкладке «Дополнительная информация» заполнить поле «Основание внесения изменений», обработать документ и повторить выгрузку в ЕИС.
12	В контракте в спецификации различные значения НДС: 10 и 20 %. Как заполнить контракт?	На вкладке "Общая информация" заполнить поле НДС,% произвольным значением, например 20, сумма автоматически рассчитается. Перейти на вкладку  "Предмет контракта" и в каждой строке спецификации выставить нужную ставку НДС, сумма рассчитается автоматически. Вернуться на вкладку  "Общая информация" и отредактировать поле Сумма НДС вручную, указав общую сумму размера НДС по позициям спецификации.
13	При отправке перерегистрированного договора в АЦК-Финансы ошибка вида: Для документа существуют незакрытые исполняющие документы (сумма в процессе исполнения не равна нулю). Завершение исполнения запрещено. (документ Сведения об обязательствах и договоре № ХХ от ХХ.ХХ.ХХ).	Обратиться в финансовый орган для завершения обработки документа Сведения об обязательствах и договоре, указанного в ошибке, до статуса обработка завершена, и повторить обработку договора.
14	После перерегистрации контракта выполняется действие "Выгрузить в СКИБ/ЕИС". Контракт миновал процедуру загрузки в ЕИС и сразу отправился в СКИБ.	При выполнении действия "Отправить в СКИБ/ЕИС" в ЭД "Контракт" на статусе «Согласован», документ перейдет на статус "Сведения отправлены в ЕИС" если: - тип изменения указан «Изменение контракта»;. - изменены данные, выгружаемые в ЕИС в составе сведений о контракте.  В остальных случаях контракт перейдет на статус «Отправлен» или «Исполнение».
15	При выгрузке контракта ЕИС возвращает ошибку вида: Для поставщика (Наименование поставщика) по выбранной закупке должен быть установлен признак «Индивидуальный предприниматель».	В ЭД Контракт на вкладке Контрагент в блоке полей Общая информация заполнить поле "Статус".
16	При обработке контракта выдается ошибка: AZK-1380. Контракт № ХХХХХ от ХХ.ХХ.20ХХ)). Во вкладке "Лекарственные препараты" строки спецификации с позицией: Х должно быть заполнено поле "Причина корректировки сведений о торговом наименовании".	Согласно форматам ЕИС в ЭД "Контракт" информация о лекарственном препарате на вкладке "Предмет контракта" заносится или только из справочника, или только в текстовом виде, частичное заполнение не возможно. Если данные заполняются в текстовом виде необходимо заполнить обязательные поля "Причина корректировки сведений о МНН",  "Причина корректировки сведений о торговом наименовании".
17	При выгрузке контракта ЕИС возвращает ошибку вида: Перечень КБК, указанный в информации о контракте, не совпадает с перечнем КБК в извещении о закупке. В извещении о закупке содержатся следующие КБК: XXXXXXXXXXXX	Необходимо на вкладке "Дополнительная информация"  активировать признак "(520) КБК были изменены относительно Извещения"  для казенного учреждения, "(521) КВР были изменены относительно Извещения" и/или "(522) КЦСР были изменены относительно Извещения"  для автономного и бюджетного учреждения.
18	При выгрузке контракта, ЕИС возвращает ошибку вида: Следующие коды бюджетной классификации, указанные в информации о контракте, отсутствуют в позиции плана-графика закупок: ХХХХХХХХХХХХХХХХ.	Необходимо внести изменение в план-график в закупку и добавить КБК, указанные в контракте.
19	При выгрузке  в ЕИС контракта по лекарственным препаратам меняется единица измерения.	Если активирован признак «Объектом закупки являются лекарственные препараты», то согласно форматам обмена ЕИС, единица измерения автоматически подставляется в сведения о контракте из Справочника лекарств.
Общие вопросы
1	Устранение ошибки, возникающей при размещении информации о закупках в ЕИС с использованием АИСГЗ, в части некорректных данных пользователя ЕИС. Данная ошибка является ошибкой обработки запроса upload и не является ошибкой обработки бизнес-пакета, пожалуйста повторите запрос upload или обратитесь в службу сопровождения. Текст ошибки: Password check for user with login [ХХХХХХХХХХХ] has failed	Если Вам известны актуальные логин и пароль пользователя-администратора Вашей организации, зарегистрированного в ЕИС, необходимо задать вышеуказанные логин и пароль для ЕИС посредством пункта меню «Сервис» в АИСГЗ. Актуальные логин и пароль пользователя-администратора Вашей организации, зарегистрированного в ЕИС, следует определить после авторизации на Официальном сайте ЕИС, перейдя в меню «Администрирование» -> «Пользователи организации». Необходимо открыть «Регистрационные данные» пользователя-администратора Вашей организации, зарегистрированного в ЕИС. Для отображения логина и пароля пользователя-администратора Вашей организации, зарегистрированного в ЕИС, необходимо перейти по ссылке «Данные пользователя для альтернативной интеграции (по протоколу HTTPS)». Обратите внимание, что при каждом входе пароль генерируется новый.
2	Документ опубликован в ЕИС. Когда можно вносить изменения?	Согласно регламентам работы ЕИС результаты о публикации загружаются на ФТП сервер в 00-00 в день публикации. Изменения в АИСГЗ можно вносить на следующий день после публикации. Результаты о публикации планов - графиков загружаются на ФТП сервер раз в три часа.  В связи с этим, изменения в планы можно вносить сразу после загрузки результатов публикации в тот же день.
3	Концепция проведения контролей по.п.5 ст. 99  44-ФЗ	Документ
4	Реализация положений Постановления Правительства РФ от 20.03.2017  № 351 в АИСГЗ и АЦК-Финансы	Документ
5	Как посмотреть расходную часть бюджета в "АЦК-Финансы"?	Документ
6	Как исправить ошибку: "Превышение принятыми обязательствами..."	Документ
7	Инструкции по очистке кэша	Браузер
8	Системные требования для рабочих мест пользователей	Документ